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湘西自治州林业局整体支出绩效评价报告

来源:德国飞艇_哪里可以买德国飞艇-专业购彩APP 发布时间: 2019-06-18 字体大小:
 

    

    

    

    

  湘西土家族苗族自治州林业局整体支出绩效评价报告 

    

  评价单位: 湘西土家族苗族自治州林业局 

   报告时间: 2019年6月 

    

    

  1、引言 

   为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012}33号及湘西自治州州财政局州财绩[2018]2号文件《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定,湘西自治州林业局(以下简称“本局”)20184月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本局2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:  

  1.1职责概述 

  本局为州人民政府工作部门,机构性质是行政机关,级别正处级,隶属州自然资源局管理。机构信用代码为: 11400006686816C,机关法定代表人: 罗亚阳,办公地址: 吉首市红旗路42号。本局主要职责:  

  负责全州林业及生态德国飞艇的监督管理。拟定林业及其生态德国飞艇的方针政策、发展战略、中长期规划,并组织实施。拟定绿色湘西、森林生态环境、国土绿化德国飞艇的政策,参与绿色湘西德国飞艇山清水秀的生态环境工程、低碳环保的绿色生产体系、可持续利用的绿色消费体系、和谐共生的绿色文化体系等四大体系构建。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态检测和评估。成功创建国家森林城市后的巩固、承担林业生态文明德国飞艇的有关工作。 

  ⑵组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作。制定全州造林绿化的指导性计划。指导、监督各类生态公益林和商品林的培育工作,组织指导林木种苗、花卉工作,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担州绿化委员会的具体工作。 

  ⑶承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理。组织编制并监督执行全州森林采伐限额,监督检查木材凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟定林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由州政府批准的林地征用、占用的审批。协助管理重点国有林区的国有森林资源。 

  ⑷组织、协调、指导和监督全州湿地保护工资。拟定全州性、区域性湿地保护规划。组织实施监督湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、监督湿地的合理利用。组织、协调全州湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。 

  ⑸组织、协调、指导和监督全州石漠化防治工作。组织拟定全州石漠化防治封禁保护区德国飞艇规划,监督石漠化土地的合理利用。 

  ⑹组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全州陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用;监督管理野生动植物进出口。 

  ⑺负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的德国飞艇和管理,监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。 

  ⑻承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。拟定全州农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的德国飞艇和管理。 

  ⑼制定全州林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策,按照国家和省内有关规定,组织指导林产品质量监督。指导山区林业综合开发。负责油茶等经济树种的开发利用工作。 

  ⑽承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的责任。承担州森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全州森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全州林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。 

  ⑾参与拟定林业及其生态德国飞艇的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态德国飞艇的生态补偿制度的实施。编制全州林业及其生态德国飞艇的年度生产计划。 

  ⑿组织、指导林业及其生态德国飞艇的科技工作,指导全州林业队伍的德国飞艇。 

  ⒀承办州人民政府交办的其他事项。 

  根据上述职责,州林业局18个职能科室站。包括办公室、人事科、计财科(基金站)、林政科、野保科(森防站)、造林科(营林站)、老干科、机关党委、林改科、退耕办、种苗站、科技推广站、国有林场和森林公园管理站、产业办、碳汇办。截止20181231日,本单位经州编委核定的编制人数为151人,年末实有在职人员138人,其中: 行政编制31人,事业编制120人。离退休人员109人。下属独立核算二级机构共4个,行政科室1个,即州森林公安局,全额拨款事业编制单位3个,即州林业科学研究所、州林业勘察设计院、州森林生态实验研究站。 

  1.2支出情况 

  2018年本部门整体支出决算数56,065,330.6元。具体明细如下:  

  ⑴基本支出35,202,855.85元,其中: ①工资福利支出22,309,033.95元(其中: 基本工资5,507,890.00元,津贴补贴2,568,503.00元,奖金2,999,268.00元,其他社会保障缴费1,239,908.20元,伙食补助费198,428.10元,住房公积金1,834.089元,绩效工资3,717,890.00元,机关事业单位基本养老保险缴费2,295,933.48元,其他工资福利补助支出329,641.18元)。②商品和德国飞艇支出26,565,252.98元,其中: 办公费740,497.31元,印刷费167,302.80元,咨询费216,651.00元,手续费13,733.01元,水费96,450.14,电费211,227.38元,邮电费71,508.79元,物业管理费2,578.00元,差旅费1,010,618.87元,维修费142,223.00元,租赁费188,421.42,会议费36,693.00元,培训费39,975.00元,公务接待费44,330.50元,专用材料费12,659.34元,劳务费268,622.26元,工会经费273,351.42元,福利费291,593.00,公务用车及运行维护费333,732.20,其他交通费用329,466.57,税金及附加费用11,382.81元,其他商品和德国飞艇支出2,718,928.35元。③对个人和家庭的补助4,150,937.20元,其中:退休费536,493.98元,抚恤金297,912.00元,生活补助151,174.10元,医疗费143,953.65元,奖励金2,456,763元,其他对个人和家庭的补助支出564,640.47元。④资本性支出1,733,833.96,其中办公设备购置214,516.00,公车购置196,600.00,其他资本性支出492,100.45元。 

  ⑵项目支出20,862,474.75元,其中: ①商品和德国飞艇支出19,556,202.24元,其中: 办公费118,085.59元,印刷费68,103.00元,咨询费51,350.00元,邮电费32,009.00元,差旅费582,111.56元,维修费20,520.00元,会议费183,983.00元,培训费123,483.50元,公务接待费100,989.00元,专用材料费8,883.00元,被装购置79,535.00,劳务费548,100.35元,福利费14,960.00元,公务用车及运行维护费172,290.42,其他交通费用5,140.00元,其他商品和德国飞艇支出17,446,658.82元。②资本性支出1,306,272.51元,其中: 办公设备购置311,926.00元,基础设施德国飞艇624,627.54元,公务用车购置249,718.97元其他资本性支出120,000.00元。 

  1.3项目实施情况 

  2018年年初结转和结余共计27,036,374.66元,其中: 基本支出结转3,883,194.97元,项目支出结转和结余23,143,179.69元。2018年决算财政拨款收入46,889,862.00元,上级补足收入310,000.00元,事业收入644,006.08元,其他收入482,530.27元;基本支出和项目支出56,065,330.60元,其中: 工资福利支出22,309,033.95元,商品和德国飞艇支出26,565,252.98元,对个人和家庭的补助4,150,937.2元,资本性支出3,040,106.47元。年末结转和结余19,210,643.2元,其中: 基本支出结转687,912.17元,项目支出结转和结余18,522,731.03元。 

  2、绩效评价概述 

  为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号及湘西自治州州财政局州财绩[2019]5号文件《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定,对州林业局2018年部门整体支出情况实施绩效评价。 

  2.1绩效评价目的 

  通过对2018年部门整体支出情况的绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门整体支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障能更好地履行职责。 

  2.2绩效评价实施过程 

  根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20195号)等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018421日召开了现场评价工作安排部署会,于630日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:  

  1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。 

  2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、德国飞艇对象、单位员工进行调查。 

  4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 

  5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

  6)形成绩效评价自评报告。 

  2.3绩效评价的局限性 

  1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0 

  2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流于形式。 

  3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。 

  3.整体支出绩效评价分析 

  3.1投入(13分) 

  1)绩效目标合理性(3分): ①单位的整体绩效目标为: 建立有效的林业行业工作评价激励机制,鼓励创造优良的工作业绩,全面加强我州林业行政队伍德国飞艇,推进我州林业行政工作健康有序发展。根据《公务员考核规定(暂行)》和有关法规,结合我州林业行政工作实际,按照管理权限,由局考核领导小组对考核对象的工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核,考核结果作为对各科室和干警评价、奖惩、任用的重要依据。绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则,实行定性与定量相结合,自我评价与组织考核相结合,平时考核与年终考核相结合。局设立绩效考核领导小组,局长罗亚阳任组长,副组长为翟星、张海、吴军辉、彭险峰、颜建燕,其他成员科室长任成员,负责考核日常工作。②严格执行国家财务制度和财经纪律,合理开支、厉行节约;目标符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合单位“三定”方案确定的职责,符合单位的“中长期规划”。根据评分标准该项指标计3分。 

  2)绩效指标明确性(3分): 单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务,数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本部门年度任务数相对,与部门本年度预算资金相匹配。根据评分标准该项指标计3分。 

  3)在职人员控制率3分: 本年度州人民政府办公室核定批复的编制为151名。实际在职人员138名。在职人员控制率=138/151=91.39%,在职人员控制率小于或等于100%的得满分,每超过一个百分点扣0.5分。根据评分标准该项指标计3分。 

  4)“三公经费”变动率4分: 计算结果为97%,根据评价标准,小于或等于0的计满分,该项指标计0分。 

  上年度“三公”经费预算数为83.9万元,本年度“三公”经费预算数为165.4万元;  

  “三公经费”变动率=165.4-83.9/83.9*100%=97% 

  3.2过程 61分) 

  从预算执行到预算管理具体分析如下:  

  1)预算完成率5分,计算结果为74.01%,每低于5%2分,计0分。本单位年初财政拨款结转和结余2,703.64万元,年初预算2,766.08万元,本年追加预算1,922.91万元,年末财政拨款结转和结余1,921.06万元;本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)÷(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算)×100%5471.572703.64万元+2766.08万元+1922.91万元-1921.06万元)÷7392.632703.64万元+2766.08万元+1922.91万元)×100%74.01%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。 

  2)预算控制率5分,计算结果69.52%,在60-100%,计2分。 

  年初预算2766.08万元,本年追加预算1,922.91万元,预算控制率=2,380.52/2,571.47=69.52% 

  3)新建楼堂馆所面积控制率5分,2018年本单位无新增的楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。 

  4)新建楼堂馆所投资概算控制率5分,2018年本单位无新增的楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。 

  5)公用经费控制率8分,控制率在100%以下的计满分,每超出1%扣一分,扣完为止。结果为93.41%,计8分。 

      公用经费控制率=700.9/750.35*100%=93.41% 

      6)“三公经费”控制率8分,控制率在100%以下的计满分。结果均小于100%,计8 

  2018年度本单位“三公经费”实际支出数为89.91万元(公务接待费14.34元、公务用车运行维护费75.57万元),“三公经费”年初预算数为165.4万元(公务接待费61万元、公务用车运行维护费、公务用车购置费104.4万元),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%89.91万元÷165.4万元×100%54.36%100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。 

  7)政府采购执行率5分,2018年度本单位实际政府采购金额为339.6万元,本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,预算政府采购金额为339.6万元。根据评分标准,本单位该项指标得5分。 

  8)管理制度健全计8分,计8分。 

  本局制定了《州林业局机关财务管理制度》、《州林业局机关差旅费管理办法》、《州林业局公务接待管理制度》、《州林业局公务车辆管理制度》、《州林业局重点项目德国飞艇管理制度》内部财务管理制度、会计核算制度,计2分,厉行节约制度,计2分;制定了《州林业局“三重一大”事项集体决策制度》等相关管理制度制定得合法、合规、完整,计2分;还制定了《州林业局五个文明德国飞艇绩效考核方案》,单位制定的管理制度健全,具有较强的合法合规性和完整性,相关的管理制度已得到了有效的执行,计2分。 

  9)资金使用合规性6分,计6分。 

  制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

  10)预决算信息公开性5分,计5分。 

  按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行公开;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 

  在制度的制定上较详细,在贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。在预决算信息管理的公开透明方面做得较好。但在预算完成率、预算控制率和公用经费控制率上做得不是很好。 

  3.3产出及效率(26分) 

   一、五个文明德国飞艇工作完成情况(17项) 

  (一)职能工作(8项) 

  1、生态补偿脱贫工作: 全州1718个行政村共落实贫困人口转岗生态护林员7655人,带动脱贫2.3万人,为省分配计划的238%,州分配计划的110.8%,转岗人数列全省14个市州之首。生态保护造林工程任务全面完成。完成生态休闲旅游村庄德国飞艇4个。 

  2、国家森林城市创建: 整合投入创森资金41.13亿元,完成千里生态走廊造林14764.5亩,完成裸露山体的造林任务6000亩,矿山复绿6000亩,城区绿化(新增和提质)3500亩,40项量化指标全部达标。20181015日湘西州正式获批“国家森林城市”。同时,矮寨国家森林公园荣获“全国新兴森林旅游地品牌”、吉首市获评“全国森林旅游示范市”荣誉称号。 

  3、千里生态走廊德国飞艇: 完成造林面积14764.5亩,督促指导各县市完成裸露山地造林1.85万亩,播撒格桑花等草本花种8000余公斤,任务完成率100%。同时,我州境内G319国道湘西段、S305桑龙公路龙山段等5条公路获评“湖南最美绿色通道”。 

  4、石漠化综合治理工程: 完成石漠化造林13110亩,完成封山育林28970亩,完成率均为100% 

  5、森林防火: 全州共发生一般森林火灾5起,过火面积13.96公顷,受害森林面积8.65公顷,无重特大森林火灾和人员伤亡事故发生,森林火灾受害率为0.0098, 远低于0.9‰的省控标准。 

  6、林业生物灾害防控: 全州共发生林业有害生物面积57.8万亩,防治和预防面积64万亩,成灾率为2.03‰,低于4‰的省控指标。 

  7、湿地及野生动植物保护管理: 开展了“春雷行动”“天剑行动”等湿地和野生动植物保护专项行动,在全州范围内禁捕野生动物,全州未发生破坏野生动植物资源重大案件;完成退耕还林还湿336亩和湿地保护有关数据排查摸底,湿地保护率达70.96%。不二门国家森林公园获“全国林业科普基地”称号。 

  8、森林禁伐减伐三年行动: 全州森林覆盖率稳定在70.24%;全年下达林木采伐指标35809.3立方米,远低于省约束性指标。 

  (二)党的德国飞艇(4项) 

  1、组织、领导班子德国飞艇和人才工作。基层党建: 开展了党组织书记“双述双评”;7个党支部全面开展了“五化”德国飞艇、分领域制定了实施细则;开展党建1+1促脱贫攻坚、乡村振兴系列活动5次,明确1名局领导分管驻村扶贫工作,加强驻村扶贫管理督导和责任落实,选派2名优秀党员干部担任扶贫村党支部第一书记,增派4名年轻党员充实驻村扶贫组织力量。领导班子和队伍德国飞艇: 领导班子团结共事,严格按照政策法规选人用人,按计划接收、妥善安置军转干部1人,严格按规定落实离退休干部待遇,无负面舆情和影响。人才工作: 2018年申报引进3名高层次人才计划,认真落实州人才发〔20181号文件精神,明确局党组4名班子成员每人联系德国飞艇1名专家,组织业务骨干人才开展能力提高培训10余次,无人才德国飞艇举报投诉。州林场站站长向魁文同志被国家人社部、国家林业草原局授予“全国林业系统先进工作者”称号。政治德国飞艇和干部能力提升: 在政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力和政治自律上无不良反映或违纪违规;扎实开展干部能力提升年活动,处级干部理论测试人均分高于州直单位平均分。 

  2、意识形态工作责任制。认真贯彻落实党组意识形态工作责任制,无追责问题和情形;严格按照州委要求,完成理论学习中心组集中学习10次、周五学习24次;严格按照州文明办年度工作安排,扎实推进精神文明德国飞艇,成功创建州级文明单位;认真开展网络文明专项行动,及时与州委网信办建立工作联系机制,按要求开展网络安全检查4次以上,明确2名同志负责网络舆情监管、引导,门户网站发布正面舆论宣传信息稿件1043篇,无网络舆情处置不当造成重大负面影响。 

  3、全面从严治党。严格遵守中央八项规定及实施细则精神和省州实施办法,无“四风”陋习案件;严格按标准完成州委分解的中央、省委巡视整改任务;严格履行巡察工作主体责任,配合开展巡视巡察工作;加紧推进了中央和省州巡视巡查反馈25个问题的整改工作,已完成23个,2个需长期整改的问题正在按计划推进整改工作;党风廉政德国飞艇责任制履行严格认真。 

  4、统一战线。明确1名党外干部分管造林、野保和林业病虫害防治等工作,积极落实行政管理指挥权、处理问题决定权、人事任免建议权;落实宗教领域专项工作有力,无突发事件和负面影响;认真落实州办发电〔201865号文件精神,全力优化经济发展环境(具体完成情况见“优化经济大环境”部分)。 

  (三)公共责任(5项) 

  1、脱贫攻坚冲刺工作。认真完成州发〔20181号、州发〔201814号文件及精准脱贫“十项工程”年度任务,全年累计开展脱贫攻坚现场办公4次、增派驻村扶贫干部4名、局机关整合投入帮扶资金150多万元;州直林业系统112名干部职工与保靖县葫芦镇枫香、新印两村共231户建档立卡贫困户结成帮扶对子,人均走访6次以上,送去帮扶资金和慰问物资(折合)共计32万多元。 

  2、社会治安综合治理。开展“平安单位”创建活动,各项考核指标全部达标,局机关及二级单位无重大矛盾纠纷,无违法和刑事案件,无吸毒或贩毒人员。 

  3、信访维稳。接群众来访100多人次,解答信访问题30多个,受理信访件12件,已办结11件,交办、督办2件;网上信访案件回复率100%,群众满意度100%;无州级以上信访交办件,无规模上访、越级上访、重大群体性或恶性事件;无本级本系统干部职工赴省进京上访。 

  4、安全生产。严格履行安全生产工作责任,推动落实安全生产“五五覆盖”责任制,局党组专题研究安全生产工作4次,投入安全生产资金700余万元;认真落实安全生产帮扶乡镇相关责任,帮扶资金10万元,帮扶乡镇泸溪县解放岩乡成功创建湖南省安全生产示范乡镇;开展安全生产专项督查30余次,及时发现、整改安全隐患16处,林业行业未发生生产安全事故。 

  5、美丽湘西德国飞艇。完成本单位及其下属单位院落的厕所革命改造任务;同建同治检查均在90分以上;按时完成机关科室站局及二级单位美丽湘西德国飞艇年度考核任务。 

  二、产出及效率 

  (一)重点工作实际完成率8分,结果为99.213%,计7.94分。根据州绩效办2018年五个文明德国飞艇绩效考核等结果,对本局为民办实事和重点工作考核得分99.213%,重点工作实际完成率=99.213/100=99.213%,重点工作实际完成得分99.213%*8=7.937分。 

  (二)经济效益和社会效益6分,完成各项工作任务,为民办实事,取得良好经济效益和社会效益,计6分。 

  (三)行政效能得分计6分。 

  本单位通过狠抓学习教育,统一思想、提高认识,建立健全了各类规章制度并严格执行各项管理制度,改善行政管理,以效能为基本目标,以实现优质高效为目的,促进了部门改进不良的文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好。根据评分标准,本单位该项指标得6分。 

  (四)社会公众或德国飞艇对象满意度6分,满意度问卷得95分,计6分。 

  通过向德国飞艇对象、社会公众及部门内部员工发放问卷调查,经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为: 德国飞艇对象为98%、社会群众为90%、部门内部员工为100%,社会公众或德国飞艇对象综合满意度(德国飞艇对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为95%,对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高,满意度还好,大于90%小于100%,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。 

  4.需要说明事项 

  2018年度在预算完成率、预算控制率和公用经费控制率上扣分太多,形成原因为年初编制预算的不可控性造成。 

  预算完成率5分,实际得分0分。年初预算为2766.08万元,而本年追加预算1922.91万元。预算控制率5分仅得2分,也是因年初预算制定的不可控性造成。 

  5.绩效评价结论 

  5.1绩效评价得分 

  本局绩效评价最后得分86.9分。评价等级为: 良。 

  5.2存在绩效问题 

  1)由于年初编制预算的不可控性,导致年内预算追加较大,使预算控制率很高及预算完成率较低,公用经费控制率152%,超年初预算52%,实际得分0分,影响单位评分及评价等次。 

  2)通过向社会公众、德国飞艇对象及单位内部员工发放调查问卷了解,因社会公众对林业项目了解知晓不多,再加上林业项目实施周期较长见效慢,短期老百姓从项目中利益获得感不强等多方面原因,影响社会公众、德国飞艇对象及单位内部员工对本单位工作的满意度,今后本单位在林业生态德国飞艇的宣传推广方面还有待进一步提高。 

  6.经验教训与建议 

  6.1经验教训 

  本局通过对2018年度部门整体支出绩效自评,德国飞艇认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于德国飞艇强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进德国飞艇履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,德国飞艇吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为: 一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际,本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大,年度中根据实际情况申请追加了大量的预算,影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人,强化责任意思,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保持保量完成。 

  6.2建议 

  1、建议加强政策学习,提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程序,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。 

  2、建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。 

  3、建议优化绩效评价指标计分标准,改善评分标准的不合理性,让评价结果更加公平公正。一是对于因上级临时性工作而追加的预算资金,因其存在不可控性,应不参加考核或从考核指标中予以剔除。二是增加日常公用经费预算数,其季节性较强,一般是跨年度实施完成,故而影响了预算资金的支出进度。故相关项目资金应不参与考核,或者根据部门实际,参考时间、进度等因素按比例折算参与考核。 

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